1、怎么寫報告

商品部商品運營標準

商品陳列面：
要求排面整齊，所有商品按種類分類擺放，要求做到及時加貨，對商品及時維護，做到每一件商品上無灰塵，發現有質量問題的商品，破損商品，過期商品及時下柜，并上報上級進行調整，在同種類商品陳列面或堆頭處發現其它種類商品散貨時，及時將該商品返回其陳列區域處。每背標準陳列同品各商品5—6種，小商品除外。
區域整理：
要求做到清潔衛生，商品陳列整齊，無其它區域商品散貨。
顧客服務：
要求做到文明、禮貌、微笑，盡可能滿足顧客要求，在顧客找不到商品的情況下，主動帶領顧客至該區域，在對顧客服務時，要主動講解商品知識及促銷一些其它商品，在顧客需求服務時，任何一位距離最近的員工必須先為顧客服務。
顧客在賣場內找不到所需商品時，員工須主動向顧客做出解釋，并將信息反饋給上級。
任何員工不允許與顧客發生爭執。
顧客在對某種商品產生疑問時，如質量問題，規格、產地、價格、保質期等，應主動做出解釋，并將信息反饋給上級，如顧客不滿意解釋，員工可將顧客引導至部門主管或經理處。
變價：
所有變價必須在第二天開業間完成。
商品標簽：
所有商品標簽必須要有規格，產地，價格且標簽必須和商品位置對應，以免誤導顧客或給顧客購物帶來不便。
價格展示牌：
要求醒目，有價格變動時及時調整。
堆頭要求：
必須確保商品安全及顧客購物時的安全，做到及時加貨，并保證商品無灰塵，無其它種類的散貨。檢查所有散裝糖果清單，確保其收貨條碼零售價格與銷售條碼零銷價格一致。
工作流程：
a) 檢查前一天銷售情況，看是否有缺貨，是否有變價；
b) 員工檢查各區域衛生，陳列情況，發現問題及時解決。
c) 組織全體員工開晨會，看人員到位情況；
d) 閱讀上班工作日志，有未解決的問題及時處理；
e) 檢查購物車停放情況，做好開門前準備工作；
f) 與收貨部溝通，是否有拒收現象，原因是什么；
g) 開始巡視樓面，檢查區域、商品、貨架、價格牌衛生，看是否正確，價格標簽是否正確，督促各部門及時上貨；
h) 貨架上商品的陳列是否標準，如不標準及時調整，并找出原因；
i) 檢查是否有特價商品吸引顧客；
j) 檢查所有退貨情況，如有超限未退的找出原因，如何解決。
k) 安排員工輪換開始用餐，確保銷售人員足夠，不影響高峰期的正常銷售；
l) 早班課長填寫工作日志，并召開員工會議，及時分享信息；
m) 安撫員工輪換用餐，確保銷售人員足夠，不影響高峰期的正常銷售。
n) 檢查補貨情況；
o) 檢查區域衛生；
p) 員工做區域整理，檢查區域是否要做調整，檢查補貨情況，確保第二天的正常營業。

程 序
空包裝的處理：
所有空包裝統一交至防損部，并做登記，登記時注明發現地點，以便于防損員有利的臨控該區域。
貴重商品、商品的退換：
一般商品無質量問題不給予退換；如顧客堅持可根據商品外包裝有無被損壞進行同價的商品換貨，屬質量問題的商品由部門鑒定后填寫退貨單，送交收貨部，貴重商品，因質量問題要求退貨的應由防損與值班經理共同鑒定，鑒定后在退貨單上簽字確認。以上操作需授權人員方可。
顧客毆打員工：
管理層要及時到現場，并要求兩方一起去公安機關處理。
顧客打爛商品：
禮貌的請顧客稍等，并立即通知管理層。
吃未買的商品：
發現顧客吃未買單的商品，所有員工都有責任告之顧客商品未買單有能在商場食用，并禮貌的引導顧客至收銀區，如顧客不聽勸阻，可通知防損進行監控。
商品下柜(質量問題、銷售)：
分析原因，是否是與商品陳列有關，如無此類問題書面報告通知上級，經上級批準確認后將退貨單送到收貨部(退貨單必須注明數量、規格、價格、產地且要有店長或值班處長的簽字)并通知采購部。
店內商品轉移：
申請部門必須做一份申清單，詳細注明條款，UPC碼，細則，總價格等(總價格必須是沒有任何變動的庫存消耗)要獲得店長或值班處長的簽字準認，同時也需申請部門處長或課長的簽字確認。
降價：
必須有店長的審核和簽名，報告減價的商品品名，UPC碼，規格、數量、原價格，產地，減價的原因，因競爭關系的降價是否正確，所有破損商品是否正確處理，確保散裝糖果成對出現，且收貨條碼計數為零，銷售條碼按實數計數。
變價：
必須有店長的審核和簽名，報告變價商品的品名，UPC碼，規格、數量、原價格、產地，變價的原因，變價計數后是否定案，所有變價是否在48小時內完成，是否有變價未定案超過兩天，是否做試掃描，是否有商品價格標簽錯誤，變價員工是否明白變價計數錯誤帶來的后果。

好當家軟件公司針對
---------超市收貨部工作規范
第一節 收貨部工作規范
收貨檢驗標準：
一、 本部所收商品必須以采購部所下訂單為依據；供貨商所送商品的數量必須等于或少于本店采購訂單數量，如有超出，則超出部分貨物將被據收。
二、 嚴格按“三期”（生產日期、保質期、失效期）要求進行驗收，若供貨商所送商品超過保質期或是積壓的舊貨，一律拒收。
三、 對所收貨物的要求：
1、 外觀清潔、包裝完整。不能有壓損、霉變、色澤退化、塵土覆蓋及各種碰撞、擦傷痕跡；
2、 必須保證貨物裝箱率的一致性，不得出現漏裝、少裝、混裝現象；
3、 商品的包裝規格與訂單表示的銷售單位完全相符；
4、 商品條形碼必須清晰、正確。如商品沒有條碼或因條形碼質量問題造成無法掃描的視為拒收商品（生鮮除外）；須加打店內條形碼的則須加打；
5、 國產食品類商品必須有印商品上完整的中文標志及印制鋼印的無法涂改的生產日期、保值期，手寫、粘貼的一律無效；
6、 國產非食品類商品必須有印制在商品上的完整的中文標志（產地、制造商、電話、地址、產品注冊商號、生產日期、注意事項等）；
7、 進口食品類的單位銷售包裝上必須有清晰的中文標志標簽（包括產地、原材料、制造商、經銷商、電話、地址、注意事項等）和衛生檢疫標簽；同時必須有完整的生產日期及保質期且與外文標志所示的完全相符；
8、 進口非食品類的單位銷售包裝上必須有中文標志標簽（包括產地、原材料、制造商、經銷商、電話、地址、注意事項等）和商檢標識標簽；
9、 供貨商在提供食品類商品時的積壓時間（指此商品從出廠日至本部收貨日的期限）不能超過總保質期的1/3（如果附帶贈品銷售，則以到期日最近的食品保質期不能超過總保持期的1/3為原則）；
10. 供貨商在送貨時必須保證所送商品生產日期一致性；
11. 電器類商品須配件齊全，有符合國家有規定的中文說明書、維修卡和質量認證卡。
第二節 收貨程序
一、 收貨部錄入員通過查詢系統，即日打印收貨單，制定出收貨日計劃；
二、 當供貨商送貨至本店時，由錄入員確認訂單號，從日計劃中取出相應入庫驗收單，由收貨領班按順序統一分配給收貨員進行收貨、調配，指揮各收貨員根據《收貨檢驗標準》進行收貨工作；
三、 收貨員引導供貨商在指定地點卸貨，并指導供貨商合理碼放托盤，具體要求如下：
1、 一個托盤必須碼放同一種商品，在某些特殊情況下（如一個供貨商送貨品種很多，但數量很少），可在同一托盤上碼入多種商品，但必須注意的是：
食品和非食品不能碼放面一托盤上:不同部門編號的商品不能碼放在同一托盤上；不同口味即使是同一個貨號也分開碼放。
2、 碼放貨物時不能超高、超寬、超重、標準寬度為：100+5厘米/90厘米，標準高度為：100厘米。
3、 將商品盡量按托盤大小每層固定的數量進行茬碼放；
4、 將無須包裝及等包裝的商品分開碼放在不同的托盤上；
5、 送同種商品的生產日期、保質期的一至性，確變供貨商沒有過期商品攙雜。
四、 在確認供貨商已經按本店規定碼放好貨物后，收貨員進行樣品抽樣檢驗，具體要求如下：
1、 所到商品必須是同訂貨單，入庫驗收單上的商品品名及規格相符；
2、 檢驗商品的UPS碼（條形碼）是否正確，將POS機掃描出的中文描述與入庫驗收單上的中文描述相對照，如一致，將掃描小票保存好作為收貨單的之一：如不一致或無法掃描，立即向主管、領班匯報，同主管、領班判定由何種原因引起的不符，根據不同情況給出相應的處理辦法，如有必須要拒收，必須經經理或店長同意。
3、 當商品的UPC碼經檢驗正確后，收貨須檢驗商品房的內在品質，檢驗的幾個要點參照《收貨檢驗標準》執行。
五、 格按本店銷售單位核對裝箱率及生產日期、保質期、對生鮮食品及面包、酸奶等商品的開箱率須達80％以上；外包裝不是很好的商品開箱率應達60％；對于相對標準的商品（如可口可樂或寶潔公司的產品等）開箱率應保證在10-20％左右；
六、 確認商品品質及UPC無問題后，收貨員須完成實收數量的確認，并正確填寫OSD報告（如有損、溢、短少情況發生）。
七、 收貨員對所接收的商品進行正確的標識和捆綁：
1、 須對商品進行有效的繩（使用雙股繩）或膜的捆綁，體積較大及重量較重的商品必須用繩捆牢，體積小且重量輕的商品必須用膜纏繞（同時必須綁在托盤上）；體積大但重量輕的商品必須用繩捆兩層以上，同時盡量固定在托盤上；
2、 于標識的BIN-TAC上寫明ITEM、部門編號、日期、收貨員姓名、每層箱數、每箱EA數等住處信息，有生產日期和保持期的食品均須在左上角處注明該商品的到期日，正確填寫后在托盤的右下角對角張貼。
八、 收貨員確認收貨完成且商品已經全部進店，收貨單據齊全即可在廠家出庫單上簽字并加蓋收貨部收貨公章；
九、 收貨員北朝鮮收好的貨物通知專職人員或自行拉入內場，但必須保證貨物的安全；
十、 收貨員將完成的收貨單據交給主管審核，收貨單據中必須有入庫驗收單（特殊情況下可以使用訂單，并及時打印入庫驗收單），掃描小票、廠家出庫票、正確的OSD報告，同時保證收貨單整齊干凈，不得有涂改痕跡，且單據按上述須序排列裝訂。
十一、 收貨部主管須及時審單，并對收貨員所收貨物進行查驗，保證進店貨物標識準確、捆綁牢固、數量正確；
十二、 收貨部錄入員須將主管審驗完畢并簽字的收貨單及時錄入，并答名標注日期。記入日收貨總結，并在晶收貨總結上注明當天送貨的廠家數、日收貨單品數、日收貨總金額。并將收貨日總結報告及全套收貨單交庫存審計再次審核；
十三、 收貨領班每天檢查錄入的準確性，保證辦公室錄入員準確工作；
十四、 收貨領班須負責文檔工作，每天核查錄入員文件存檔情況，錄入員必須在庫存審計核查完成后三個工作日內歸檔完畢。錄入員必須確保檔案的安全、完整、各種情況下文件均不得拿出辦公室，但可視情況復印；
十五、 收貨主管每天收集各種收貨問題并將典型匯報經理，同時統計當天的柜貨廠家、原因、拒貨種類制表三份，分別交給店長、經理及留作辦公室備檔。
注意事項：
每張訂貨單一次性接收后將被關閉，不接收事后補貨。
收貨時，大訂單、冷凍商品、冷藏商品在收貨順序中有絕對優先權；
冷凍、冷藏商品被正確標識并捆綁后，必須立即通知冷柜，馬上上貨；
收貨部所接收的商品中，大小家電，貴重商品，洋酒，香煙及各種小件易丟失商品必須履行“二次交接程序”即同商品部相應區域領班以上進行二次核查。
收貨員在進行捆綁時，必須保證貨物捆綁牢固，使用雙股繩，多纏一道膜等方法由主管，領班核查其牢固性；
特殊情況下的處理方法：
A、 收貨員如果因供應商所送貨物數量超出訂單上定貨數量，及時通知主管、經理由其作出拒收決定；
B、 如果供貨商結帳時發現同于收貨能結帳時，將由結算部書面通知收貨部經理進行查找，由收貨總經理指派專人調查各個單據的流程。如確實存在問題，收貨部經理將填寫相頭表格并報店長審批后轉回結算部，同結算部通知廠家結帳。
第三節 退貨程序
一、 退貨單退貨程序
1、 收貨部退貨組嚴格遵循主動退貨的原則；
A、 供貨商前來送貨時，主動上前要求期退貨或者進行換貨；
B、 當店內發生大量退貨時，及時通知采購部相關采購協助辦理退貨事宜。
2、 同錄入員提交打印第二天用的退貨單并轉交退貨組備檔。
3、 退貨領班分配每天退貨員專門負責一部分退貨單，組織商品部進行退貨的備貨工作，并安排存貨場地。催促供貨商前來退、換貨。對超過一周無音信的供貨商，將情況反饋給相關采購，由采購協助處理退換貨事宜。
4、 及時分派人手進行集裝箱退貨，務必保證退貨工作的連貫性、準確性和及時性。事先應將退貨全部整理、裝箱完畢，制出退貨清單，要求采購到場共同清點確認數量、品種、采購必須在退貨清單上簽字后方可裝車。
5、 及時統計集裝箱退貨清單，于24小時內將清單交到采購部內聯經理手中。
6、 將作好的退貨單及收貨部進出商品登記表交給庫存審計進行庫存調整。收貨部進出商品登記表上必須以下人員的簽名方為有效，經辦人、經理或主管、共貨商、門檢保安人員的共同簽字。
二、 臨時退貨單退貨程序
1、 收貨部退貨組嚴格遵循主動退貨的原則：
A、 主動聯系供貨商，要求其前來退貨；
B、 供貨商前來送貨時，主動上前要求退貨或者進行換貨；
C、 當店內發生大量退貨時，及時通知采購部相關采購協助辦理退貨事宜；
2、 及時查閱收貨組當天的日收貨計劃，找出可以退換貨的供貨商并在睡貨單上注明退貨字樣，確保收貨員在收貨過程中及時通知退貨員進行退換貨作業；
3、 退貨過程中必須使用POS機系統進行品種的確認，準確清點退貨的數量，協助供貨商拉走退貨，為供貨商辦理出門手續。
4、 退貨領班核查每個退貨員的工作，隨時抽查，保證退貨工作準確、及時和完整的進行；
5、 將作好的退貨單及收貨部進出商品登記表交給庫存審計進行庫存調整。收貨部進出商品登記表上必須有以下人員的簽名方為有效：經辦人、經理或主管、供貨商、門檢保安人員的共同簽字。
三、 關于棄貨，降價處理，店內購買和返回店內程序（其它工作程序照舊）。
1、 棄貨程序
A、 將商品確認為棄貨后單獨放在置在盒子里并寫出明細單；
B、 由收貨部經理確認審核后報請店長簽字認可；
C、 將該棄貨明細單復印一式三份，分別交同庫存審計、門檢保安和退貨組保存備查；
D、 處理棄貨，在處理內、外包裝完整的棄貨商品時，務必確認其已經被完全銷毀。
2、 降價處理：
A、 店內降價處理
1、 無法完全回復返回銷售，且已確認無法退回供貨商的商品將列為降價處理范圍；
2、 退貨組將降價商品清單上報經理審核后報表店長簽字認可；
3、 將降價處理商品與其他商品分離碼放，由庫存審計確認品種、數量；
4、 按店內規定將店內商品打折出售給顧客、店內員工；
5、 開出一式四聯收據，分別交由不得庫存審計、金庫、退貨組，收貨部辦公室備檔，并將錢款隨降價處理登計單、收據上交金庫；
6、 由金庫審核后一并交庫存審計確認；
7、 將商品降價處理登記表復印一式兩份分別交辦公室和退貨組存檔，以便備查；
B、 店外降價處理
1） 見由庫存審計編寫的《降價商品銷售處理程序》
2） 將該降價商品登記單一式三份分別交庫存審計、門檢保安、退貨組備查。
3、 內購買程序
i. 將需購買的商品如實填寫在店內購買訂單上，由經理審核后報請店長簽字；
ii. 將店內需購買的商品附店內購買訂單送至前臺，由前臺主管作TRAINEE；
iii. 將店內購買訂單附小庫存審計進行庫存調整；
iv. 將店內購買訂單復印一式三分交由庫存審計、退貨組、收貨部辦公室備檔。
4、 返回店內程序
A、 將供貨商返修后或重新包裝完好的商品按要求填寫在返回店內登記單上；
B、 將修復的商品返回商品區銷售，高價值商品要求商品區域主管以上人員簽字認可；
四、 作好一周退貨工作的總結，統計一周完成退貨的總金額及退貨區現有總庫存金額。
注意事項：
1、 退貨組所返回的商品中，大小家電、貴重商品、洋酒及各種小件易丟失商品，必須履行“確認程序”即由商品部相應區域主管以上人員確認并簽字；
2、 退貨員在進行各種捆綁時，必須保證貨物捆綁牢固，使用雙股繩、多纏一道膜等方法。由主管核查其牢固性。確保人員的人身安全及商品的安全；
3、 退貨員如果在退貨過程中發現退貨數量超出訂單上的數量時，應及時通知主管、經理、由其聯系相應采購后作出決定。
第四節 生鮮部收貨程序
一、 大訂單的收貨程序
1、 供貨商送貨時，收貨部通知生鮮員工檢驗商品的質量，生鮮員工根據前一天的訂貨數量驗收商品。（驗收標準執行總部行政部提供的檢驗標準）。如商品質量達不到收貨要求，生鮮員工請示主管后，可拒收；
2、 記錄收貨數量，所收商品稱重后，在訂/收貨單的“入”一欄填寫收貨數量；
3、 記錄退貨數量，訂/收貨單的“出”一欄填寫退貨數量；
4、 記錄凈收數量，計算凈收數量，“入”一“出”=“凈”，在訂/收貨單的“凈”一欄填寫凈收數量；
5、 收貨員工在訂/收貨單上簽字，同時要求收貨部員工簽字確認，完成記錄的訂/收貨單歸檔保存；
6、 商品檢收完畢，可直接銷售的商品應迅速展示；對生肉等需存放在冷庫的原料，難收人員應在包裝物上貼上標簽，注明收貨日期，收貨人；
7、 領用比薩胚、蔬菜、牛肉漢堡餅等每天需用原料時，通知收貨總員工一同參與驗貨，在訂/收貨單上記錄，并簽字確認。
二、 一般PO單的收貨程序
1、 對收貨部已貼好BIN-TAG，包裝完好、標識清楚的原料，直接按存放要求拉入庫房存放，（需入庫、需保鮮、需冷凍分別存放）；
2、 對散裝、新鮮、需分割的原料，生鮮員工在接到收貨部的收貨通知后，應迅速到收貨區與原料品質的驗收。驗收時，注意核對訂單的品名、數量是否與實物相符，檢驗原料的生產日期和保質期，如有不符，請示主管或經理后，可拒收，同時填寫不合格廠家信息表。驗收完畢，在PO單上簽字確認；
3、 已收的原料應在外包裝上貼上標簽，注明原料名稱、生產日期、保質期、到期日、收貨員簽名；
4、 將已收好的原料及時拉進生鮮庫房中；
5、 按貨物碼放的原則，遵循從右到左，從下到上的碼放規定，保持期近的原料碼放在左上方，以便領用時遵循“先進先出”的原則；
6、 貨物碼放完成后，在生鮮收貨表中詳細填寫收貨記錄。完成收貨程序。
第四節 生鮮部訂貨程序
一、 鮮原料及耗材的訂貨程序
1、 生鮮訂貨需采用書面形式進行訂貨；
2、 訂貨量參照盤點單的使用量及盤點數量，制定月使用量；
3、 訂貨單上詳細填寫購原料名稱、數量、訂購日、預計到貨日期；
4、 訂貨由主管負責，經理審批；
5、 審批后的訂貨單復印一式兩份，一份交生鮮采購（或續訂），一份留底備查；
三、 大訂單的訂貨程序
1、 周期訂貨數量參才前四周的銷售量，制定全理訂貨量并報生鮮采購（或續訂）；
2、 主管分析前四周日平均銷售量，確定每日訂貨量，并制作每日訂貨計劃；
3、 廚師根據主管制定的訂貨計劃，根據具體情況確定第二天的訂貨數量；
4、 在訂/收貨單上填寫訂貨日期、訂貨數量、并簽字確認；
5、 通知供貨商送貨數量；
6、 如遇臨時性、大批量訂貨，需報經主管或經理批準方可訂購。
第五節 生鮮部棄貨程序
1、 每天結束營業后，清理當天未銷售完的單品，從感觀、顏色、保鮮期觀察商品的品質，從外觀無法判定的，可品嘗后確定是否棄貨；
2、 在棄貨登記表中詳細登記棄貨單品名稱，ITEM、單價、數量、金額、棄貨原因、棄貨人簽名；
3、 對變質的原料、半成品的棄貨，必須經主管或經理的審批，填寫“棄貨單”后方可棄貨；
4、 棄貨單每周報主管審批，每月報店長審批。
第六節 生鮮收貨注意事項
一、 蔬菜
1、 蔬采中易出現的問題是漏稱、漏記、記錯（如把轉運的記為本店的或把收入本店的記為轉運的）。每收完一個單品回想檢查一下前3個的收貨記錄狀況；
2、 筐重并沒有固定的標準，有的重5.5KG，有的重5KG，有的重4.5KG只有購物藍重量固定大：0.8，小：0.6，如無把握，最好稱一下。
二、 熟食、海鮮
熟食的皮重特別復雜，只有按實際來除。當然，忘了去皮，什么規則、注意事項都幫不了你，特別要注意的是非賣品如水烤乳豬的頭等。
1、 除水：常見于棒棒雞、口水雞、泡菜、腌雞腳或泡雞腳等，這些都需要按實際來除。不但要去皮重，還要除水。
2、 除油：常見于老黃牛的各種油類食品。
3、 桂花腸、叉燒之類，蜜汗是非賣品，必須除去，雞腿則小的不收。（小的標準未定）。
4、 魚：應注意用筐裝的錢，去皮方式為監督供應商把魚撿完后加皮帶水一起除。
5、 海鮮：（以和平海鮮為例）：冰鮮的一直是濾干了水再稱，只有冰凍的如剝皮魚，一箱就是一整塊，除水非常困難，稱重時應解凍后再稱或按一定比扣重，至于紙箱，只稱任意一只是不準確的，至少應2只以上平均。
6、 試吃：熟食品按5％扣除。
7、 用紙盤裝的食品如千張肉、水晶皮凍、春卷類等需除去紙盤。紙盤重為：大：0.03；小：0.02。
總的來說，收生鮮的貨時應遵循一個原則：非賣品統統除去。

營業員每日工作流程
時間、工作流程、工作規范
一、崗前準備
1． 準時刷卡；
2． 更換制服、佩帶胸卡；
3． 儀容儀表整理；
二、賣場檢查與記錄
1． 貨、價簽是否相符、對應；
2． 檢查貨架上商品有無缺貨狀況；
3． 檢查每天破損品或過期變質品；
4． 對所轄區域上述狀況記錄。
三、早會
1． 掌握理解店內經營理念；
2． 注意本日工作重點及改進點。
四、商品作業
1． 同時要注意庫房商品的安全碼放，按檢查記錄進行大量的補貨，特別是主要陳列區商品；
2． 做到前進作業－保持排面整齊，依次向前遞補；
3． 補貨作業時要做到新補充的商品注定要放在后面；
4． 商品陳列要做到整齊豐富，商品正面面向顧客。
五、標價作業
1． 檢查所貼條碼是否正確；
2． 新補商品的價格標簽與商品是否對位；
3． 打印條碼時要注意商品代碼錄入時的準確性，同時注意條碼的節約使用；
六、顧客服務
1． 補貨、標價作業時，不可妨礙顧客購物；
2． 注意通道貨物的整齊碼放；
七、銷售高峰現場服務
1． 按服務規范要求為顧客提供服務；
2． 熟悉本崗商品的位置、單價、整箱價格；
3． 協助向顧客價紹產品時要簡單、熱情、肯定、不可一味推單一商品；
4． 協助顧客挑選、搬運商品；
5． 主動遞送購物籃。
八、商品排面、陳列效果隨時整理
1． 注意殘品及時下架、及時的送達退換區
2． 務必休息到前進作業。
九、注意商品安全
留意小件商品，重點看好個別顧客。

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2、pos機怎么進行盤點,怎么看其中差異

不知道你用的是什么軟件，前臺一般不能看收銀多少錢的，要到后臺看，另外還要看看你有沒有權限

3、剛到一個公司對pos機還不了解,老板讓我做個詳細的報告,上網查又查不...

一、要區分是大pos還是小的手機pos，二、大的就那么幾種，s40，s60，叫法不一，我這有代加工生產的，需提供識別碼，然后下訂單。三、小pos多是oem，如果有需要，某寶找寶中寶手機pos，旺信。 你想了解那方面的呢?我做POS機的!

4、超市如何盤點

超市盤點分析報告 盤點是衡量門店營運業績的重要指標，也是對一年的營運管理的綜合考核和回顧。因為盤點的數據直接反映的是損耗，所以門店年度盈利在盤點結束后才可以確定。超市在營運過程中存在各種損耗，有的損耗是可以看見和控制的，但有的損耗是難以統計和計算的，如偷盜、賬面錯誤等。因此需要通過年度盤點來得知超市的盈虧狀況。通過盤點，可以達到如下目標：

1． 超市在本盤點周期內的虧盈狀況。

2． 超市最準確的目前的庫存金額，將所有商品的電腦庫存數據恢復正確。

3． 得知損耗較大的營運部門、商品大組以及個別單品，以便在下一個營運年度加強管理，控制損耗。

4． 發掘并清除滯銷品、臨近過期商品，整理環境，清除死角。

5． 反映門店營運上的失誤和管理上的漏洞，發現問題，改善管理，降低損耗。

下面以盤點流程為序分析盤點中發現的問題：

（一）盤點準備不足。盤點用表數量預估不準確，盤點表不夠用，說明對商店貨架數據掌握不準確；漏盤、漏預列情況較多，盤點工作計劃不充分。

建議用倒計時的方式將盤點所需要進行的工作以清單的形式列印出來，安排所有參加庫存區盤點、陳列區盤點的人員，以及盤點指揮中心和盤點資料處理中心的人員。詳細到如工作時間、就餐時間、報道地點等，并告知所有相關人員。

（二）非銷售區盤點工作完成情況不佳，頂倉商品盤點單據分箱工作在盤點當天下午才完成，盤點當天倉庫和登高梯管理不嚴格，可能造成員工補貨。

非銷售區共抽查了35個貨架的353種商品，有13種商品盤點錯誤，占總抽查商品種類的3.68%，這個比例是比較大的。錯誤主要集中在衛浴、五金部門，這些部門的商品型號復雜，體積較小，容易出錯，要求員工非常細心并且要有很強的責任心。

（三）盤點現場稍顯混亂，有挪用盤點商品（如梯子）的現象，還有使用堆放疑問商品的購物車用來登高，都有可能影響盤點結果，這些可以通過加強培訓和現場管理來改進。盤點負責人應掌握盤點進度，機動調動人員支援并巡視各部門盤點區域，發現死角以及遺漏區域。

（四）數據錄入效率不高，各部門配合協調情況不佳。錄入當天計劃8：00開始，實際9：30人員到齊，開始錄入。盤點是全店人員都參加的營運過程，為減少對營運的影響，提高盤點工作的效率，各個部門必須有良好的配合協調意識，以大局為重，使整個盤點按計劃進行。

（五）盤點差異查找時不夠主動，不能及時有效地提供相關證據。商店盤點要明確目的，要通過盤點反映門店營運上的失誤和管理上的漏洞，發現問題，改善管理，降低損耗，不是例行公事。

（六）差異原因有較多是盤點錯誤、漏盤。說明商店部門經理對盤點工作不重視，協調、管理、跟蹤不到位，責任心不強。包括建材的140萬就是這樣造成的。

（七）商店沒有全年的庫存管理計劃，部門沒有制定商品的循環盤點計劃，使所有差異均反映在年終盤點上，不利于庫存的管理。

(八)商店的部門經理、員工對流程、商品的移動原因代碼部了解，商品的流動走向不清楚。對SAP的操作不熟悉。

(九）特單較多的部門在操作流程上存在一定的問題，部門間交接不是非常順暢。

（十）沒有嚴格掌握商品進出原則，即“商品如何進，就任何出”。要做到這一點必須全員培訓、了解、掌握，確保店內商品的準確性。

以下是對盤點工作提高效率的建議：

（一）技術面

1、盤點事前做好培訓，確保效果。弄清盤點過程中可能出現的問題，加以注意。

2、做好計劃，將盤點所需要進行的工作以清單的形式列印出來。安排所有參加庫存區盤點、陳列區盤點的人員，以及盤點指揮中心和盤點資料處理中心的人員。詳細到如工作時間、就餐時間、報道地點等。

3、完整：所有盤點過程的流程，包括區域的規劃、盤點的原始資料等，都必須完整，不要遺漏區域、遺漏商品。

4、清楚：盤點過程屬于流水作業，不同的人員負責不同的工作，所以所有資料必須清楚，人員的書寫必須清楚，貨物的整理必須清楚，才能使盤點順利進行。

（二）管理面

1、現場管理：現場應有秩序，包括控單發放、回收，盤點進行都應有效率。盤點負責人應掌握盤點進度，機動調動人員支援并巡視各部門盤點區域，及時處理各種突發事件，保證盤點工作順利進行。

2、執行力：保證相關人員明確工作計劃及目標，不私自在操作中變通更改，注意各時間節點，保證各環節順利進行。工作進行中應有監督（如倉庫管理，登高梯使用等），以便及時調整，避免差異增大。

3、團隊精神：盤點是全店人員都參加的營運過程。為減少停業的損失，加快盤點的時間，超市各個部門必須有良好的配合協調意識，以大局為重，使整個盤點按計劃進行。

（三）營運面

加強庫存管理，商品部最好建立循環盤點計劃，以便掌握庫存情況，及時做出調整。

可能由于商店近期事情繁多，分散了對盤點工作的注意，沒有引起管理層對這項工作足夠的重視，希望各部門能從盤點結果中發現問題，以求改進。 盤點內容: 盤點作業務必要具體落實到各生鮮部門經理、主管及樓面每個人，系統部要支援作業，財務部與防損部分管協助和監督責任。盤點的最終目的就是核查經營業績的誤差原因，堵疏防漏。盤點內容如下：
1、盤點日期：每月隔周一為盤點日，每月兩次按大分類盤點（南北干貨、聯營廠家除外）
2、盤點區域：賣場生鮮銷售區域及庫存區域。
3、盤點前的準備工作
① 核實盤點日前電腦所有單據是否已處理完畢（訂單、庫存更正、內部轉貨、退貨等）。
② 根據電腦部門提供的商品盤點清單核實商品是否正確列在相應的類別。
③ 做好人力安排，合理調配班次。
④ 盤點前整庫：在倉庫整理物品時，不能靠墻多次堆積商品， 而應左右相鄰堆積，便于盤點，使數值正確，提高效率。
⑤ 盤點當日的生鮮收貨，一律在16：00點前完成收貨錄入工作。
⑥ 安排樓面人員整理賣場商品。
⑦ 17：00點樓面人員檢查賣場價格卡是否齊全、正確，以利盤點作業。
4、盤點程序
① 正確完成盤點前的準備工作。
② 準備盤點表 <..\3盤點表.xls>和電腦錄入員提供的商品清單表，在17：00點安排人力盤點庫存，稽核人員到場稽核，部門主管和經理 務必監督庫存盤點。
③ 營業中，先行盤點庫存區——冷藏、冷庫庫房先行盤點，盤點前視當日銷售情況先進行最后一次補貨，再開始盤點。
④ 營業后——首先進行零星商品收回就位（散貨回收）。
——盤點賣場銷售區域全部商品數量。
⑤ 盤點后，填寫盤點庫存數量單（表）。
⑥ 隔日電腦錄入員將盤點庫存數量先行錄入電腦，再打印差異報表。
⑦ 差異太大時，再進行第二次復盤動作。
⑧ 完成后，交給店長及財務部。
⑨ 盤點后的第二個工作日，財務部出盤點分析報告，計算毛利率。
本期成本=（期初庫存 + 本期進貨 + 轉入或轉出 - 期末庫存）
毛利率=（本期銷售額 - 本期成本）÷ 本期銷售額
5、盤點注意事項
① 由樓面主管按人力安排，分配盤點區域。
② 生鮮稱重商品，需初盤、復盤，稽核人員要監盤。
③ 貨架上盤點由員工完成，排面及價格卡整理后，由一人盤點、一人抄錄，抄錄時以價格卡貨號為準。
④ 盤點順序由左至右，由上至下盤點（以貨架為單位）：
A B C

D E F

G H I

⑤ 未加工的原料、配料及生鮮包裝材料、用品一律按進貨單位為準，不足一個本公司單位的可忽略不計。
⑥ 已報損的食品或腐爛即將報廢的商品，一律不準列入盤點。
⑦ 盤點錯誤時不可擅自涂改，需經主管同意，并在涂改處簽名確認。
⑧ 所有盤點結果都必須正確的列入盤點表 大致流程：
準備工作----初盤----錄入----復盤----更正錄入----抽查---結果確認----盤點分析報告

1、超市事業部營運部：
（1）與財務部共同確認盤點日期；
（2）總體協調盤點工作各項事務；
（3）安排督導等人員于盤點前及盤點中到門店進行檢查、監督；
（4）落實門店對盤點結果的獎懲工作。

2、門店：
（1）安排門店盤點前準備工作；
（2）劃分盤點區域，進行盤點編組；
（3）配置盤點人員、錄入人員；
（4）對盤點人員進行培訓；
（5）負責盤點過程的實施；
（6）對盤點有盈虧的商品查找原因，落實責任人；
（7）根據各大類盈虧情況，提出相關措施。

3、超市事業部業務部：
（1）對于商品資料進行維護，于盤點前更正有誤的商品資料；
（2）及時審批報損等相關單據；
（3）協調門店盤點前的收退貨工作；
（4）為配合盤點數據確認工作，保證門店日常工作安排以及盤 點數據準確，在盤點期間（盤點日至盤點單確認日）不安排轉類工作； 在盤點前一周至盤點日期間不安排較大型的促銷活動及DM更換。

4、財務部：
（1）負責與營運部共同確認盤點日期，并擬定盤點計劃；
（2）指導門店盤點工作，監督盤點過程；
（3）審核門店復核數據，確認盤點差異表，交門店錄入盤點數 據；
（4）與防損部一起隨機對異常差異調整結果進行核查，確保數 據的真實性；
（5）有權對數據核查中差異較大的門店提出重新盤點的建議報 告；
（6）出具盤點報告。

5、防損部：
（1）監督盤點過程，抽查盤點結果；
（2）負責對盤點結果和門店反饋的盈虧原因進行抽查。
（3）根據盤點報告，做出損耗分析報告與改進方法

6、信息部：
（1）負責盤點程序及信息數據維護；
（2）負責對門店POS機錄入人員的操作培訓工作；
（3）負責及時處理盤點工作中發生的信息故障。

7、人力資源部：
（1）根據經各級領導審批的各項盤點處理意見扣取盤點賠款，
（2）向營運、財務部反饋扣款情況（實扣及未扣部分）。 具體的盤點流程呢，首先是整理庫存，然后晚上關門的時候日結，開始盤點，盤點分初盤、復盤、稽核。盤點完成之后，由電腦員錄入盤點數據。對比電腦庫存，查找差異。就可以了
當然，具體的操作不是這樣說幾句話就能說清楚了，打字太麻煩了。
盤點首先要對員工進行培訓，如何盤點這些 找專業盤點公司進行盤點

5、各位什么是pos機,怎么用

POS系統即銷售時點信息系統，是指通過自動讀取設備（如收銀機）在銷售商品時直接讀取商品銷售信息（如商品名、單價、銷售數量、銷售時間、銷售店鋪、購買顧客等），并通過通訊網絡和計算機系統傳送至有關部門進行分析加工以提高經營效率的系統。

POS系統最早應用于零售業，以后逐漸擴展至其他如金融、旅館等服務行業，利用POS系統的范圍也從企業內部擴展到整個供應鏈。

POS是一種多功能終端，把它安裝在信用卡的特約商戶和受理網點中與計算機聯成網絡，就能實現電子資金自動轉帳，它具有支持消費、預授權、余額查詢和轉帳等功能，使用起來安全、快捷、可靠。

擴展資料：

POS系統的功能與特色： 

1、完善的各種前臺銷售功能。

2、便捷的各部門間貨物的調撥。

3、強大的自動訂貨系統。

4、先進的出租柜臺管理理念。

5、嚴格的系統權限管理。

6、脫銷、暢銷、滯銷商品的分析。

7、超出安全庫存商品的報警、訂貨提示。

8、各種類型的銷售報表（供貨商、部門、單個商品）。

9、銷售信息反饋，商場內貴重、維護型、保修型（如手機、手提電腦、金銀首飾等）；商品的銷售記錄，完善售后服務、跟蹤服務。

10、系統各用戶之間的電子郵件傳遞。

11、每晚結算方式：自動按整個商場、部門、類別對銷售、進貨、調撥進行結算，使您在數據查詢、分析時簡捷、高效、準確。

12、完善的庫存管理：盤點、部門庫存、商品類庫存、供貨商現存等的查詢分析審查。

13、人事、工資管理系統。

參考資料來源：百度百科-POS機

POS機POS 是英文Point of sales 的簡稱，中文意思是銷售點終端。
它可分為兩種：
一，有線POS機，通過電話線運轉數據；
二，無線POS機，通過中國移動公司的SIM卡里面的GPRS功能運轉數據。
根據另種情況又可分為以下兩種：
一，消費POS，具有消費、預授權、查詢止付名單等功能，主要用于特約商戶受理銀行卡消費；
二，轉帳POS，具有財務轉帳和卡卡轉帳等功能，主要用于單位財務部門。
申請安裝刷卡機您只需準備以下材料:
1， 營業執照副本
2，稅務登記證副本
3，組織機構代碼證副本
4，銀行開戶許可證 （對公帳戶）
5，法人身份證
6，公章,法人章 收現金，用pos機收款，收支票。

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